倉儲(chǔ)處理制度1．意圖及適用規(guī)模為了規(guī)范公司物料流通程序，施行訂單式出產(chǎn)，限額收發(fā)物料，使全部物料收發(fā)存處理做到有據(jù)可依，有章可循，合作公司做好物流本錢操控。本程序適用于廣東富信電子科技有限公司。2．術(shù)語和定義無3．處理職責(zé)3.1 出產(chǎn)部：訂單的評定接單，出產(chǎn)計(jì)劃的擬定和施行、出產(chǎn)物料的領(lǐng)退補(bǔ)及產(chǎn)制品交庫。3.2 物控部：擔(dān)任供貨商的開發(fā)與評定、價(jià)格的核定、物料收購下單及跟催；原資料和產(chǎn)制品的收、發(fā)、存處理，安全庫存量缺料報(bào)警。3.3 產(chǎn)品開發(fā)部：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(BOM)清單制造。3.4 品管部：擔(dān)任進(jìn)料（IQC）、退料、退貨及制品進(jìn)倉時(shí)物品的質(zhì)量狀況和職責(zé)的斷定。擔(dān)任對本操控程序的執(zhí)行狀況進(jìn)行督導(dǎo)處理與查核。4．處理程序4.1收購原資料進(jìn)倉程序4.1.1收購員依據(jù)出售訂單評定成果和出產(chǎn)部T+2周計(jì)劃及供貨商的供貨周期，合理安排收購計(jì)劃并下單，收購員用V8體系下《收購訂單》（QG/FX-07.13表2）時(shí)有必要注明出產(chǎn)訂單號、數(shù)量、預(yù)損量、批量送貨數(shù)量及時(shí)刻分配等狀況，并送一聯(lián)批閱后的《收購訂單》到相關(guān)倉管員，以便倉管員安排收貨時(shí)刻和庫容。4.1.2供貨商送貨到公司后，倉管員依據(jù)《收購訂單》對照供貨商的《送貨單》和什物，包含物料名稱、編碼、規(guī)范類型、數(shù)量等，經(jīng)核對無誤，暫收于質(zhì)量待檢區(qū)，并送IQC進(jìn)料檢驗(yàn)(送貨單有報(bào)檢單欄)。4.1.3倉管員接到IQC進(jìn)貨查驗(yàn)成果后,依據(jù)查驗(yàn)成果，合格品堆放于定置處理區(qū)，并樹立物料標(biāo)識(shí)卡《存卡》（QG/FX-07.18表1）標(biāo)識(shí)清楚，辦理進(jìn)倉手續(xù)。4.1.4不合格品倉管員應(yīng)在榜首時(shí)刻告訴收購員或廠家進(jìn)行退貨處理。不合格品不得在庫房板滯超越48小時(shí)。4.1.5因IQC檢驗(yàn)需求處理暫收手續(xù)的物料，查驗(yàn)員要在《送貨單》上注明“暫收待檢”字樣，倉管員不給予打單，直到接到IQC《進(jìn)貨查驗(yàn)陳述》（QG/FX-08.03表1）后按流程處理手續(xù)。4.1.6為了下降公司的倉儲(chǔ)本錢，泡沫、海綿、紙箱、噴粉五金件到貨提前期不得超越48小時(shí)，做到當(dāng)令、適物、適質(zhì)、適量。4.1.7資料進(jìn)倉后，相應(yīng)倉管員進(jìn)行物料入庫掛號、建卡、做賬，隨時(shí)堅(jiān)持賬、卡、物一同。4.1.8關(guān)于IQC斷定“回用”、“選用”的資料倉管員要安排區(qū)別放置、區(qū)別標(biāo)識(shí)，并做好記載。4.2退貨處理程序4.2.1庫房處理過暫收或進(jìn)倉手續(xù)的物料，經(jīng)品管部IQC查驗(yàn)屬來料不合格品，倉管員要及時(shí)告訴收購員使其與廠家洽談退貨事宜。4.2.2倉管員填寫赤色《原資料進(jìn)倉單》（QG/FX-07.21表1）返沖退貨。 4.3原資料及制品倉管理4.3.1資料發(fā)放準(zhǔn)則4.3.1.1各類資料的宣布，專用件嚴(yán)厲按訂單、按出產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放;專用件/通用件倉管員有必要按包裝上張貼的進(jìn)倉月份的色彩標(biāo)簽遵從先進(jìn)先出的準(zhǔn)則安排發(fā)放。4.3.1.2對有期限的物料按有用期的先后為準(zhǔn)的發(fā)料準(zhǔn)則。4.3.1.3返包拆下可回用的物料，庫房有必要優(yōu)先發(fā)放準(zhǔn)則。4.3.1.4對IQC斷定回用或選擇運(yùn)用的物料要優(yōu)先發(fā)放準(zhǔn)則。4.3.1.5按訂單批量不易分化物料的數(shù)量依最少數(shù)發(fā)放準(zhǔn)則。4.3.1.6未查驗(yàn)的物料禁止發(fā)放準(zhǔn)則。4.3.2原資料發(fā)放依據(jù)4.3.2.1各倉管員嚴(yán)厲依照出產(chǎn)車間《領(lǐng)料單》內(nèi)容發(fā)放物料。4.3.2.2因特別原因，需領(lǐng)代用資料，《領(lǐng)料單》（QG/FX-07.21表2）有必要附有產(chǎn)品開發(fā)部、品管部承認(rèn)簽字的相關(guān)文件。 4.3.2.3若訂單有環(huán)保（ROHS）等特別要求的，有必要按要求收發(fā)料，分區(qū)放置，并仔細(xì)做好可追溯性信息記載。4.3.3原資料發(fā)放程序 4.3.3.1各車間由統(tǒng)計(jì)員開出《領(lǐng)料單》，有必要完好填寫領(lǐng)料部分、訂單號、物料稱號、物料編碼、規(guī)范/類型、數(shù)量，經(jīng)車間主任審閱簽字。4.3.3.2倉管員核對《領(lǐng)料單》與《訂單出產(chǎn)評定單》（QG/FX-07.02表1-1）（冰），并嚴(yán)厲依照《領(lǐng)料單》限額發(fā)料。4.3.3.3但凡超訂單批量領(lǐng)料或退料后補(bǔ)領(lǐng)資料，領(lǐng)料員有必要在《領(lǐng)料單》上添加注明領(lǐng)料原因，并經(jīng)車間主任審閱后方可處理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。4.3.3.4 同一份《領(lǐng)料單》填寫的物料有必要當(dāng)天下班前領(lǐng)發(fā)完畢。4.3.3.5 同一份《領(lǐng)料單》只能領(lǐng)用庫房同一貨位的物料。4.3.3.6 關(guān)于返包、返修、樣機(jī)等領(lǐng)料有必要有相關(guān)部分書面聯(lián)絡(luò)且部分主管簽字，倉管員方可按《領(lǐng)料單》發(fā)料。4.3.3.7領(lǐng)料完畢，倉管員填卡記載、做帳，并搞好6S處理作業(yè)。4.3.3.8完畢訂單時(shí)，倉管員要及時(shí)對已發(fā)放的專用物料進(jìn)行標(biāo)示，防止車間重復(fù)領(lǐng)料。4.3.4委外加工收發(fā)料程序4.3.4.1需求委外加工的物料各收購員依據(jù)出產(chǎn)部主出產(chǎn)計(jì)劃和供貨商供貨周期用V8體系下《委外發(fā)貨告訴單》（QG/FX-07.21表3），經(jīng)收購主管簽字審閱有用，發(fā)一份給資料倉擔(dān)任發(fā)貨的倉管員作為發(fā)貨依據(jù)。4.3.4.2車間統(tǒng)計(jì)員依據(jù)出產(chǎn)計(jì)劃和出產(chǎn)進(jìn)展?fàn)顩r告訴擔(dān)任發(fā)貨的倉管員，包含發(fā)貨品料稱號、數(shù)量及廠家等相關(guān)狀況。4.3.4.3倉管員和車間統(tǒng)計(jì)員一同點(diǎn)數(shù)、承認(rèn)簽字，嚴(yán)厲依照《委外發(fā)貨告訴單》處理委外加工手續(xù)。 4.3.4.4收購員依據(jù)出產(chǎn)部主出產(chǎn)計(jì)劃和安全庫存量等狀況告訴廠家適物、當(dāng)令、適量、適質(zhì)送貨。4.3.4.5供貨商送貨到廠后倉管員告訴品管部IQC驗(yàn)貨，并處理相關(guān)手續(xù)。4.3.5車間退料處理程序 4.3.5.1凡車間領(lǐng)用物料需求退倉，有必要由領(lǐng)料員完好填寫赤色《領(lǐng)料單》反沖退貨，并注明退料原因、質(zhì)量狀況，經(jīng)車間主任審閱，品管部巡檢承認(rèn)簽字后方可退倉。4.3.5.2倉管員依據(jù)領(lǐng)料員《領(lǐng)料單》核對什物稱號、編碼、規(guī)范、數(shù)量、質(zhì)量狀況，實(shí)在無誤方可處理退料手續(xù)。4.3.5.3對出產(chǎn)過程中發(fā)生的（作業(yè)）不良品，可退回廠家的，領(lǐng)料員有必要在《領(lǐng)料單》上添加注明相應(yīng)班、組，以便職責(zé)追溯和本錢核算。4.3.6作廢品處理程序4.3.6.1各車間需求作廢的資料有必要由各車間統(tǒng)計(jì)員填寫《不合格品作廢申請表》（QG/FX-08.04 表3）經(jīng)出產(chǎn)工藝員和查驗(yàn)組長承認(rèn)簽字，工藝主管審閱，出產(chǎn)部長同意，方可有用。4.3.6.2車間領(lǐng)料員依據(jù)《不合格品作廢申請表》批閱的內(nèi)容擔(dān)任將作廢物料退到廢品庫房。4.3.6.3倉管員依《不合格品作廢申請表》核對作廢什物稱號、數(shù)量/分量，并掛號、做帳，將財(cái)政和庫房聯(lián)留底。4.3.6.4擔(dān)任處理作廢品的物資收回助理在處理作廢品時(shí)有必要和經(jīng)辦人員一同清點(diǎn)數(shù)量或過磅，并在《不合格品作廢申請表》上簽字。4.3.7制品進(jìn)倉程序4.3.7.1制品倉施行分區(qū)處理，樹立專門區(qū)域寄存未處理正式入庫手續(xù)的制品。4.3.7.2車間與制品倉每天處理二次制品入庫手續(xù)，每天上午7：45前完結(jié)前一天下午及晚上出產(chǎn)制品的對數(shù)，8：45前完結(jié)V8數(shù)據(jù)處理；每天下午13：30前完結(jié)上午入庫產(chǎn)品的對數(shù)，下午14：30前完結(jié)V8數(shù)據(jù)處理。數(shù)據(jù)處理完結(jié)后由車間打印出庫單，經(jīng)車間主任或主管審閱，品管部制品查驗(yàn)員承認(rèn)簽字后交制品倉簽字承認(rèn)。出庫單車間與庫房各執(zhí)一聯(lián)作為進(jìn)倉依據(jù)。4.3.7.3制品處理員樹立標(biāo)識(shí)卡《存卡》，標(biāo)識(shí)清楚，并記載入帳，隨時(shí)查看帳、卡、物是否一同。4.3.7.4出售退貨制品有必要由事務(wù)經(jīng)辦人用紅筆完好填寫赤色《國內(nèi)出售產(chǎn)品發(fā)貨告訴單》（QF/FX-07.06 表3-1）/《世界出售產(chǎn)品發(fā)貨告訴單》（QF/FX-07.06 表3-2）沖消，經(jīng)品管部制品查驗(yàn)員承認(rèn)簽字，方可處理退倉手續(xù)。4.3.7.5車間出產(chǎn)的全部制品有必要按要求處理產(chǎn)品入庫手續(xù)，不答應(yīng)出售部分直接從車間提貨。4.3.7.6 V8體系制品倉數(shù)據(jù)結(jié)賬時(shí)刻定為次月2日上午9點(diǎn)，結(jié)賬后不再進(jìn)行上期賬目調(diào)整。4.3.8制品、散件出倉程序4.3.8.1事務(wù)經(jīng)辦人員依據(jù)客戶要貨要求及本公司庫存制品狀況，填寫《國內(nèi)出售產(chǎn)品發(fā)貨告訴單》/《世界出售產(chǎn)品發(fā)貨告訴單》，由部分經(jīng)理審閱，財(cái)政部管帳承認(rèn)后有用。4.3.8.2事務(wù)經(jīng)辦人員不得直接從車間提貨宣布，并需在出貨前至少2小時(shí)提交發(fā)貨告訴單，告訴單應(yīng)注明制品發(fā)貨員發(fā)貨批次號、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品稱號、規(guī)范類型等內(nèi)容，并告之車牌號、貨柜號等內(nèi)容。4.3.8.3制品發(fā)貨員依據(jù)《國內(nèi)出售產(chǎn)品發(fā)貨告訴單》/《世界出售產(chǎn)品發(fā)貨告訴單》承認(rèn)庫房庫存制品，并安排發(fā)貨,依據(jù)發(fā)貨成果打單交財(cái)政部。4.3.8.4制品發(fā)貨員待發(fā)貨完畢后在標(biāo)識(shí)卡上做好記載，并榜首時(shí)刻進(jìn)行電腦做帳。4.3.8.5庫房每天出售出倉事務(wù)的單據(jù)有必要在2個(gè)作業(yè)日內(nèi)打單上交財(cái)政部。4.3.8.6出貨前客戶驗(yàn)貨、查驗(yàn)技能測驗(yàn)、取樣展現(xiàn)等兩天內(nèi)可償還的制品，有必要填寫《借用單》（QG/FX-07.21表5），并由部分擔(dān)任人審閱同意。4.3.8.7制品處理員依據(jù)《借用單》發(fā)貨，減卡。4.3.8.8經(jīng)辦人償還制品時(shí)，倉管員有必要在原《借用單》上注明償還產(chǎn)品的稱號、類型、數(shù)量及質(zhì)量狀況，倉管員和償還人兩邊承認(rèn)簽字。4.3.8.9若上述狀況出庫制品超越三天有必要按出售出倉和退貨程序處理相關(guān)手續(xù)。4.3.9盤點(diǎn) 為了及時(shí)把握物料變化狀況，防止物料的缺少、丟失和超儲(chǔ)積壓，堅(jiān)持帳、卡、物相符，有必要進(jìn)行盤點(diǎn)。4.3.9.1盤點(diǎn)準(zhǔn)則：a)靜態(tài)盤點(diǎn)，車間領(lǐng)料員盤點(diǎn)前有必要將車間不能按訂單配套出產(chǎn)的資料退回庫房，以便盤點(diǎn)對賬。b)實(shí)盤實(shí)報(bào)，盤點(diǎn)的物、表、帳有必要實(shí)在。4.3.9.2盤點(diǎn)辦法a)分區(qū)盤點(diǎn)：將庫房處理區(qū)內(nèi)全部物料進(jìn)行分區(qū)域放置不守時(shí)盤點(diǎn)。b)經(jīng)常性盤點(diǎn)：倉管員每天經(jīng)過收發(fā)料及時(shí)查看庫存物料的賬、卡、物是否相符，對有動(dòng)態(tài)的物料進(jìn)行巡回抽盤。c)守時(shí)盤點(diǎn)1）由財(cái)政部安排，各車間、庫房按規(guī)則時(shí)刻（月底）對物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)。2）盤點(diǎn)時(shí)有必要在標(biāo)識(shí)卡上注明物料稱號、規(guī)范類型、數(shù)量、質(zhì)量狀況、盤點(diǎn)人等,并做好盤點(diǎn)記載。3）盤點(diǎn)表經(jīng)部分主管承認(rèn)簽字，一式兩份，一份留底，一份交財(cái)政抽盤人。4）財(cái)政部安排月初守時(shí)盤點(diǎn)查看：抽盤時(shí)要求由倉管員伴隨一同，對各倉管員所管貨品抽盤數(shù)量5項(xiàng)以上， 若抽盤到貨品數(shù)量與倉管員所報(bào)數(shù)量禁絕：A類物資有一項(xiàng)、B類有兩項(xiàng)、C類有三項(xiàng)，抽盤人判本庫房重盤并上報(bào)財(cái)政部。若二次抽盤仍不合格或回絕重盤，財(cái)政部將進(jìn)行全公司通報(bào)并給予查核。 4.3.9.3 盤盈盤虧處理要求a)當(dāng)倉管員對庫房貨品盤點(diǎn)時(shí)呈現(xiàn)盤虧或盤盈時(shí)，要求倉管員重盤全部虧盈貨品，查看有無盤錯(cuò)；b)當(dāng)重盤承認(rèn)物與帳卡不符時(shí)，查明全部盤虧或盤盈的悉數(shù)原因，進(jìn)行剖析處理；c)盤虧或盤盈原因剖析后，對外協(xié)廠少送缺數(shù)的要求外協(xié)補(bǔ)數(shù)，對車間、查驗(yàn)員或其它部分領(lǐng)用或耗用未開領(lǐng)料單的要求補(bǔ)回領(lǐng)料單，對自己入錯(cuò)數(shù)的應(yīng)當(dāng)對單查清改正過來，可糾正的全部糾正后，用V8體系打印出《庫房物料收發(fā)存報(bào)表》（QG/FX-07.21表6）送財(cái)政部。d) 盤虧或盤盈原因剖析后, 庫房編制《盤盈盤虧報(bào)表》（QG/FX-07.21 表7）交部分領(lǐng)導(dǎo)審閱（對超出盈虧答應(yīng)規(guī)模的出具查核計(jì)劃），品管部、財(cái)政部會(huì)簽，進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)帳處理。e) 盤盈盤虧答應(yīng)規(guī)模: A類物資（單價(jià)≥5元）：答應(yīng)規(guī)模金額、品種都為０，即不能有一種貨品盤盈盤虧；B類物資（單價(jià)≥3元＜5元）：答應(yīng)規(guī)模金額為100元，品種為2％，即100種物料中答應(yīng)2種。C類物資（單價(jià)＜3元）：答應(yīng)規(guī)模金額為100元，品種為3％，即100種物料中答應(yīng)3種。f)盤盈盤虧對倉管員及主管領(lǐng)導(dǎo)的查核規(guī)范: A 貨品盤盈盤虧品種超越答應(yīng)規(guī)模，總金額未超越100元，給予倉管員通報(bào)批評；B貨品盤盈盤虧金額超越100元倉管員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)扣罰并通報(bào)批評，對倉管員的經(jīng)濟(jì)扣罰公式為：貨品盤盈盤虧扣罰金額 ＝（貨品盤盈盤虧金額—100）×0.2C貨品盤盈盤虧金額數(shù)≥10000元的除進(jìn)行扣罰外，調(diào)離倉管員崗位，并對其主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行相應(yīng)扣罰。6 庫房處理要求6.1為了保證本處理流程嚴(yán)厲有用的施行，特制造相應(yīng)表格，全部表格均由相關(guān)部分及領(lǐng)導(dǎo)簽字承認(rèn)、批閱，歸口為財(cái)政部。6.2為了保證帳、卡、物的一同性，要求各倉管員每天不守時(shí)巡回盤點(diǎn)庫房物料，并每天9點(diǎn)鐘前完結(jié)前一天的物料數(shù)據(jù)錄入作業(yè)。6.3庫房全部進(jìn)倉單據(jù)有必要在四個(gè)作業(yè)日內(nèi)打印制單，并上交財(cái)政部。6.4收購員每天對庫房的帳、卡、物進(jìn)行查看，發(fā)現(xiàn)問題后跟相應(yīng)倉管員進(jìn)行核對，并上報(bào)物控部部長，并對相關(guān)人員給予查核。6.5要求各倉管員嚴(yán)厲依照《收購訂單》（QG/FX-07.13 表2）及《訂單出產(chǎn)評定單》收發(fā)物料。7 相關(guān)文件QG/FX-07.13 收購處理程序QG/FX-07.18 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操控程序QG/FX-08.03 查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)處理程序QG/FX-08.04 不合格品操控程序8 查看與查核8.1本規(guī)范由物控部安排各部分施行；8.2本規(guī)范由物控部長安排物控部進(jìn)行查看與查核。9 記載QG/FX-07.21表1 原資料進(jìn)倉單QG/FX-07.21表2 領(lǐng)料單QG/FX-07.21表3 委外發(fā)貨告訴單QG/FX-07.21表4 出產(chǎn)交庫陳述單QG/FX-07.21表5 借用單QG/FX-07.21表6 庫房物料收發(fā)存報(bào)表QG/FX-07.21表7 盤盈盤虧報(bào)表10 附件 附件一 倉儲(chǔ)處理作業(yè)流程圖附件二倉儲(chǔ)處理流程作業(yè)規(guī)范

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