物品檢驗：
（1）倉管員對采購員購回的物品不管多少、巨細等都要進行檢驗，并做到：
①發票與什物的稱號、標準、類型、數量等不相符時不檢驗；
②發票上的數量與什物數量不相符，但稱號、標準、類型相符可按實踐檢驗；
③對購進的食物原資料、油味料不鮮不收，滋味不正不收；
④對購進的物品已損壞的不檢驗。
（2）檢驗后，要根據發票上列明的物品稱號、標準、類型、單價、單位、數量和金額填寫檢驗單，一式四份，其間一份自存，一份留庫房記賬，一份交采購員報銷，一份交資料管帳。

入庫寄存：
（1）檢驗后的物資，除直撥的外，一概要進倉保管；
（2）進倉的物品一概按固定的方位堆積；
（3）堆積要有條理、注意規整漂亮，不能揉捏的物品要平放在層架上；
（4）凡庫存物品，要逐項樹立掛號卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，宣布時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

保管與查看：
（1）對庫存物品要勤于查看，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛蛻變，將物資的損耗率降到最低極限。 u3000（2）資料管帳或有關管理人員也要常常對庫房物資進行查看，查看是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。

領發物資：
（1）領用物品方案或陳述：
①凡領用物品，根據規定須提前做方案，報庫存部分預備；
②倉管員將報來的方案按每天發貨的次序編排好，做好目錄，預備好物品，以使取貨人收取。 u3000（2）發貨與領貨：
①各部分各單位的領貨一般要求專人擔任；
②領料員要填好領料單（含日期、稱號、標準、類型、數量、單介、用處等）并簽名，倉管員筆據發貨；
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位擔任人筆據檢驗；倉管員一份，筆據入賬；資料管帳一份，筆據記明細賬；
④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。
（3）貨品計價：
①貨品一般按進價宣布，若同一種產品有不同的進價，一般按均勻價宣布；
②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或均勻價加手續費和管理費調出。

盤點：
（1）庫房物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終完全盤點；
（2）將盤點成果列明細表報財務部審閱；
（3）盤點期間中止發貨。

記賬：
（1）樹立賬簿和掛號賬，賬簿要規整、全面、一望而知；
（2）財簿要分類設置，物資要分種類、類型、標準等樹立財戶；
（3）記賬時要先審閱發票和檢驗單，無誤后再入賬，發現有過失時及時處理，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）審閱檢驗單、領料單要手續完善后才干入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才干入賬； u3000（5）宣布的物資用加權均勻法計價，月終呈現的發貨計價差額分種類列表一式三份，記賬員、部分、財務部分一份；
（6）直撥物資的收發，同其他人庫物資相同入賬；
（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費、不得用來沖減資料本錢，應由財務部沖減費用；
（8）進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等照實折為單價人民幣入賬，宣布時按加權均勻法計價；
（9）關于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底評價發放，待發票、稅單、檢設費等收到、沖減評價后，再按實入賬，并調暫評價，報財務部資料管帳調整三級賬；
（10）月底準時將資料管帳報表連同檢驗單、領料單等報送財務部資料管帳；
（11）與倉管員校正什物賬，每月與財務部資料管帳對賬，確保賬物相符、賬賬相符。

樹立檔案準則
（1）庫房檔案應有檢驗單、領料單和什物賬簿；
（2）資料管帳的樓案有檢驗單、領料單、資料明細賬和資料管帳報表。

http://www.jintingqj.cn/wuliuwenda/23776.html 物流公司的庫房辦理需求擬定哪些準則？怎樣擬定？（是準則，不是說操作流程類）謝謝我們