一些新手對于庫房管理繁瑣的事宜感到迷茫，不清楚如何有效的管理庫房。其實，做好庫房管理，需要從指定一套詳細并合理的管理流程開始，將各個部門、各個人員的工作安排下去。下面?zhèn)}庫社區(qū)與大家分享一下庫房的管理和流程：
　　第一節(jié) 總則
　　1、為加強庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本辦法。
　　2、本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等工作。
　　3、本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。
　　第二節(jié) 物資運行流程
　　1、入庫程序：
　　采購員采購——供貨商供貨——采購員檢驗物資質(zhì)量——采購員填寫《入庫單》，并簽字——庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫單》上簽字——登賬或錄入數(shù)據(jù)庫——財務(wù)稽核
　　2、領(lǐng)料程序：
　　需求單位需求部門填報物資需求計劃單——項目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字——領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》，并簽字——庫管人員發(fā)料，并簽字——登賬或錄入數(shù)據(jù)庫——財務(wù)稽核
　　3、退庫程序：
　　領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字——項目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字——庫管人員驗收，并簽字——登賬或錄入數(shù)據(jù)庫——財務(wù)稽核
　　4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在24小時內(nèi)及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務(wù)稽核
　　第三節(jié) 物資的驗收流程
　　1、物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。
　　采購員對物資的質(zhì)量負責。
　　庫管員對物資的數(shù)量負責。
　　2、驗收時應(yīng)核對供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對實物;物資及包裝上是否貼有標簽。
　　3、嚴格做到五不點收：憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收;品質(zhì)不符合要求不收;無計劃不收;逾期不收。
　　4、對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。
　　5、采購員在送貨單上注明到貨時間。
　　6、采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。
　　7、驗收合格后，采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認。
　　8、物資入庫后，庫管員應(yīng)及時編寫貨號，編制入庫檔案。
　　第四節(jié) 物資的發(fā)放流程
　　1、物資的發(fā)放應(yīng)依次進行。
　　2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領(lǐng)料單與實物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。“五不發(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。
　　3、物資發(fā)放出庫時，必須嚴格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù);物資發(fā)放后，應(yīng)即時登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。
　　4、庫管員接到《領(lǐng)料單》時，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。
　　5、庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應(yīng)按所列項目和數(shù)量準備貨品，等待發(fā)放。
　　6、物資發(fā)放時間為：周一至周五(節(jié)假日除外)
　　上午9：00-11：40 下午16：00-17：10
　　此時段外，原則上不進行物資發(fā)放(非常緊急事件除外)。
　　7、部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。
　　8、必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。
　　第五節(jié) 物資的回收流程
　　1、領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時辦理退庫。
　　2、辦理退庫手續(xù)，應(yīng)填寫《退料單》，并由工程項目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交庫管員。
　　3、退料單上應(yīng)注明退料原因，物資詳細情況。
　　4、退庫時，工程項目經(jīng)理應(yīng)到場核對物資品質(zhì)，確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。
　　5、庫管員應(yīng)按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。
　　6、物資的回收時間為：周一至周五(節(jié)假日除外)
　　上午9：00-11：40 下午16：00-17：10
　　此時段外，原則上不進行物資回收。
　　第六節(jié) 物資的盤點流程
　　1、物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點;不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。
　　2、物資盤點的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。
　　3、對物資的盤點一般采用實地盤點法。
　　4、盤點時相關(guān)人員(財務(wù)、庫管人員)必須在場。
　　5、按盤點計劃有步驟進行，防止重復(fù)復(fù)點或漏盤。
　　6、盤點后，盤點人員均應(yīng)在盤點報告上簽字，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。
　　7、庫管員應(yīng)隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點報告。
　　8、庫管員應(yīng)于當日將前日的領(lǐng)存報表整理，每周末交部門主管。
　　9、非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報損手續(xù)。
　　第七節(jié) 物資的搬運規(guī)定
　　1、按類搬運，以便于堆放，裝卸和清點。
　　2、搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。
　　3、放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價。
　　4、庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放，并標貼物卡。
　　第八節(jié) 物資的安全管理辦法
　　1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。
　　2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。
　　3、庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。
　　4、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。
　　5、庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。
　　6、應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。
　　7、嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。
　　8、庫房內(nèi)不準使用電爐等電熱器具，不準私拉亂接。
　　9、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，使用明火。
　　10、人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。
　　11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。
　　12、保安人員24小時值班，一旦發(fā)生險情，應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)庫管人員并采取補救措施，嚴重時應(yīng)撥打“110”。
　　13、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。
　　14、每日下班前，庫管人員與保安做好交接班登記。
　　第九節(jié) 庫房的清潔衛(wèi)生規(guī)定
　　1、庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，當每日進行清掃。
　　2、每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫房員完成。
　　3、空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時處理，嚴禁堆放在庫房內(nèi)。
　　第十節(jié) 倉庫人員考勤制度
　　1、庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。
　　2、上午上班，庫管員必須在公司前臺處打卡，9：00前到達庫房，準備發(fā)料。
　　3、24小時保持通訊暢通。
　　4、若離開庫房，應(yīng)告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。
　　5、若請假，需提前一天提出申請，經(jīng)批準后方可休假。
 

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